同学你好 你们是什么会计准则
老师咨询个事:19年挂的账,20年来的票,实际是19年的费用,但是我没有会计处理在先,我们3月份准备注销这家公司了,汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗?19年做了一笔分录借:其他应收款贷:银行存款 20年2月来票做的一笔分录借:主营业务成本贷:其他应收款
老师你好,我们公司19年12月份计提了年终奖,但是年终奖因为疫情影响现在只发了一半,还有一半没发,想问一下剩下没发的这部分年终奖是不是在汇算清缴时候做纳税调增?还有把去年计提未发完的年终奖要冲回去,分录如何做呢?
老师我10月的企业所得税和财务报表都报错了。我是不是需要去大厅更正申报呢?另外我们公司是19年7月税务登记的,一直到20年的8月份才开始做账。这样19年的汇算清缴我需要去大厅更正吗?
老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
您好,就是我们从财务公司拿回来19年的账,5月份要汇算清缴就找代账公司给做了19年的汇算清缴,但是他们只取了其中一部分作为19年的账,剩下的19年的单据都要放到20年入账,这样有什么风险吗?
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?
小企业会计准则的
这个没有风险的 直接做就行了