老师，您好，我们是20年11月开始用财务软件的，录入初始数据的时候，把一家客户的应收账款漏挂了核算项目，在做11月份凭证的时候，收了这家客户的货款，应如何处理呢
您好，在以后期间做补充分录即可
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老师你好，想问下您 ，就是我们在今年5月份的时候，我们给厂家付了一笔滞纳金1万，当时那个财务软件做不了凭证，只能以费用的方式处理，就做了费用支出，，但是现在我们要给厂家付款，厂家又用这笔滞纳金低了货款，本应该付款19万，现在用滞纳金低了1万，就再支付18万，像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件，在7月份的时候换的新软件，现在账上有应付这家供应商19万
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老师，你好，我想问一下，我们在做会计信息化实训时用的是用友U8.10.1，这笔业务是在12.3号收到一张11.27号的采购发票，货未到，但是我们做的是12月份的账录不了11月份的这张发票，这笔业务该怎么处理呢？ 这张采购发票是九万，对应的公司我们在做初始化的时候有一笔对应公司的预付账款十五万
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老师，您好，我们是20年11月开始用财务软件的，录入初始数据的时候，把一家客户的应收账款漏挂了核算项目，在做11月份凭证的时候，收了这家客户的货款，应如何处理呢
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老师， 有这样一个情况： 我司2014年之前用的其他财务软件，2014年之后换成了金蝶系统； 现在发现，2012年的时候我们向客户支付了5W的押金，在老系统中是做到了其他应收-质保金； 但是在2014年换新系统的时候，期初数据中并没有把这5W的质保金转到新系统中，应该是之前遗漏了； 现在我们发现了问题，需要把这5W的质保金新增到账上，我应该怎么做凭证呢
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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粤公网安备 44030002003870号
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比如这种情况，补充的分录如何做呢
您好，既然录入期初资产负债表是平的，那肯定还有一个科目的金额不一致，找到不一致的科目做分录处理，分析差异具体形成原因
可以都做到本年利润吗
差异的部分
您好，那要看具体科目，分析原因
那就我这种漏录的情况，分录如何做呢
您好，根据漏记原因补记即可，若不涉及利润表科目，直接用对应科目在后期调整，利润表科目跨年度用以前年度损益调整
好的，谢谢老师
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持