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之前一直有留底的进项税额,1月交了金税盘开票软件的服务费280,这个在本月的减税项目中,是不能抵减税额的,这样填写,可以吗?

之前一直有留底的进项税额,1月交了金税盘开票软件的服务费280,这个在本月的减税项目中,是不能抵减税额的,这样填写,可以吗?
2021-02-23 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-23 16:16

你好 需要抵扣增值税的要填写实际抵扣

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快账用户3191 追问 2021-02-23 16:19

以为有进项留底,就不用,哎,想错了。那这个月的报税已做完,下个月还能补吗?怕不能补呀,看有个第4列小于等于第3列

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快账用户3191 追问 2021-02-23 16:19

现在结转进项税额和销项税额时,才发现,不对

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快账用户3191 追问 2021-02-23 16:20

年前怕错过报税期,就蹭蹭蹭给报了

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齐红老师 解答 2021-02-23 16:22

你好,可以的,这个什么时间抵扣都可以啊。

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你好 需要抵扣增值税的要填写实际抵扣
2021-02-23
同学你好,是的,差的就是留抵的
2021-08-05
你好 没有应交税费 主表是不填写的 
2020-12-03
你好,本期不抵扣的话,本期实际抵扣额那里就填写0
2022-01-10
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