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老师 请问一下 我们还没做汇算 1月拿了很多12月的票 我是不是可以直接做到20年 还是在21年用以前年度损益调整这个科目呦

2021-02-23 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-23 13:59

你好,开票日期是12月的话是可以直接做到20年 ,是1月则在21年用以前年度损益调整这个科目

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快账用户8033 追问 2021-02-23 14:01

是12月 这个季报这些我不需要改吧

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齐红老师 解答 2021-02-23 14:03

你增加了费用是要去更正的

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快账用户8033 追问 2021-02-23 14:20

季报的财务报表和所得税也要修改?

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齐红老师 解答 2021-02-23 14:31

季报的财务报表和所得税也要修改

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快账用户8033 追问 2021-02-23 14:34

那意思是若果我每次只要改了上个季度的账 都要修改报表?

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齐红老师 解答 2021-02-23 14:40

是的,你的理解是正确的

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你好,开票日期是12月的话是可以直接做到20年 ,是1月则在21年用以前年度损益调整这个科目
2021-02-23
你好;    你多计提了。 跨年了22年   要处理红冲就得走以前年度损益调整的;  你12月怎么做的费用  发来看看   
2022-03-04
同学,你好,两个方法都可以,金额不大,建议直接当月所得税费用处理了
2021-03-26
你好,同学 在本期直接做账,损益科目用以前年度损益调整
2024-05-30
同学你好 这个会影响的 这个是影响跨年损益的
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