您好 请问去年还没有结账么
老师我发现去年的科目挂错了还可以调吗?运费应该做成本的,但是我做到费用里面了,然后又没票,这个需要改吗?
老师,请问发现去年的账做错了,是一笔折旧费用科目挂错了,我可以改去年的报表重做吗?
老师我想问下,就是今年发现去年的折旧帐做错了,一般是在今年调还是在去年改
请问老师发现去年的科目用错了要怎么修改。我用的是用友T3软件
老师,我现在发现去年算错了一笔收入,我现在更正申报表,我的账务也要回去改吗?还是在今年也操作也可以呢?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
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已经结账了
错误的分录不改过来的话会影响今年的折旧
可以在今年做分录调整的啊
然后按照调整后的金额计提折旧
情况比较复杂,我做错的分录是 借生产成本,贷累计折旧,速达软件,以后每月的折旧分录就是这个错误的
请问是哪个科目错误还是金额错误
科目错误了,借管理费用写成借生产成本了
那可以调整的啊 借:生产成本 借方红字 借:以前年度损益调整 借方蓝字 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,分录是软件自动生成的,以后每个月都要改,太麻烦了
老师如果按上面的分录调整过来了,汇算清缴是按照去年12月份的报表来做吗?不用管调整的数据吗?
分录是软件自动生成的 是根据固定资产卡片生成的吗
是的,所以不知道怎么弄
那您修改下固定资产卡片上的计提折旧对应科目啊
反结账到去年做错的那个月才能修改
分录是反结账到去年做错的那个月才能修改 但是修改了固定资产卡片 以后每个月都不要改
修改卡片后,重新计提分录就发生变化了,结账后报表就改了。
您不是要修改分录科目的么?发生变化不对吗?
她是返计提了,才能修改
返计提了,才能修改?您说的是修改凭证还是卡片?
我说的是卡片,要返结账,要返计提折旧,才能修改卡片
那就没办法了系统设置问题