不需要交税的,在低于十栏里面填写。
老师,公司1月份升为了一般纳税人,1月份给2020年12月份的业务开了小规模征收率1%的发票,2020年12月份有确认该业务收入,请问申报表怎么填列?
老师,我们四一般纳税人,2021年12月份在电子税务局申报的时候,有一笔业务已确认无票收入,但在2022年1月的时候,这笔业务又开具发票了,未作废,我1月份怎么申报,这个月也有无票收入
老师我是小规模公司,2020年12月份开票断断续续开票到2021年的4月份,累计开票456万,然后从2022年,1月份开票-8月份开票142万,是不是,升为一般纳税人了,老师,您仔细看我的月份,谢谢
我们是物业公司小规模纳税人,2023年12月份把2024年1月的发票预开完了,该怎么确认收入呀?怎么报增值税报表呀?老师,谢谢
小规模纳税人,12月份确认的收入,2024年1月份开具的普票,现在填报表,这笔业务是填到未开票呢还是开具普票呢
老师你好,我们是4s店,车展购买的地毯 借,销售费用 业务宣传费 贷,银行存款 这样做可以吗老师
老师像县里面这种养老服务中心是不算收入的吧,那这种需要缴纳企业所得税不
老师,收到股东投资款现金流量填什么
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
公司用的软件怎么做会计分录
公司购买海参燕窝等补品,入什么费用
工程企业按施工进度确认的收入,没开票,需要作为印花税的计税依据吗?
老师,我现在使用的是快账软件做账,为什么支付上月工资时 借:应付职工薪酬-职工工资 79089元 贷:其他应收款-员工社保费 3750元 贷:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 75322 元 借:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 17元 。到了结转的时候。资产负债表的:存货 和在产品怎么会有17元。搞不明白。另一家公司又没有这种情况。
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗?
非朴老师勿扰,2.发货管理 (1)周转仓调拨单也是没有纸质的(说明下,A/B公司按老板角度是一家公司,都是她的,有的成品是,A公司生产完成品入库,调拨到B公司出货卖给客户):仓务部保管人员接到PMC计划部通知的发货数量后,填写《产成品调拨单》,记录发货日期、客户名称、产品型号、数量等信息,严格按要求发货。《产成品调拨单》一式两联,第一联库管留存,第二联交财务部门记账。
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不要交税的,在第十栏里面填写。
老师,现在是报1月份的税,公司1月份是一般纳税人了,在附表一的第十栏哪里填?
老师,是直接填到主表第十栏吗?
12月份你还是小规模啦,你应该适用小规模的申报表儿不是吗?
嗯,老师,2020年12月份是小规模,2021年1月份是一般纳税人,这笔业务是小规模时期确认收入的,但是在一般纳税人时期开票的,请问这笔业务报税时要填在哪里?
报1月份的税
一月份在13% 填写 一正数一负数 不影响交税
老师,在13%是什么?一正数是1月份补开12月业务的发票,一负数是1月份红冲12月的同笔业务,是吗?但是我现在申报1月份的税,还是不知道在哪行哪里填写哪些金额,麻烦老师详细指导下,有劳您(金额是26732.67,税额是267.33)
你是销售货物的吗
不是,是建筑安装服务
3%简易服务收入里面填写开具发票的 未开具发票一栏填写负数。
老师,因为疫情减免开的都是1%的,也是在那里填写吗?
税额不变,税额乘以税率,这个填写销售额。
老师,是把发票上销售额26732.67和税额267.33分别改为26732.67和801.98填列吗?
税额不变的,根据这个税额除以3%,这个填写销售额。
发票税额267.33除以3%等于8911,与开票销售额26732.6相差17821.67了,没事吧?
最后都是零,没有关系的,可以
好的,谢谢老师,太感谢了(* ̄︶ ̄)
不用客气,新年快乐。
谢谢,也祝郭老师新年快乐,幸福安康。
新年快乐,工作顺利。