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老师我今年才发现去年有一比付款,我走了两遍管理费用,银行付款走了一次借管理费用,贷银行存款,回来发票走了一次借管理费用 贷应付账款,我今年给调整过来借,应付账款 贷管理费用可以吗

2021-02-22 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-22 14:21

你好,跨年的损益事项,需要把损益科目换成  以前年度损益调整  科目核算才是的 

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快账用户4416 追问 2021-02-22 14:56

老师那就是借,借应付账款。 贷以前年度损益调整呗,那老师不影响我去年的所得税年报已经申报了吧,是不是只影响我这个月的费用减少啊老师

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齐红老师 解答 2021-02-22 14:56

你好,是会影响去年所得税申报的 

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快账用户4416 追问 2021-02-22 14:57

那我已经申报完了怎么办啊老师

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齐红老师 解答 2021-02-22 14:58

你好,需要做之前错误数据的更正申报 

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快账用户4416 追问 2021-02-22 15:10

老师还有一个问题,我们单位装修完开业4个月了,但是还有好多装修发票没回来,回来的发票那些我都走在建工程里面了,最长可以在在建工程科目里面放多久啊,我想等剩余的发票回来一起进固定资产

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快账用户4416 追问 2021-02-22 15:11

这样可以吗老师

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齐红老师 解答 2021-02-22 15:11

你好,是自有资产的装修? 

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快账用户4416 追问 2021-02-22 15:12

对的公司自有

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齐红老师 解答 2021-02-22 15:13

你好,那就是先计入在建工程,完工结转到固定资产科目核算的 

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快账用户4416 追问 2021-02-22 15:15

已经完工,开业4个月了,就是发票还有好多没回来,一直放在在建工程里面没事吧老师,有没有时间限制开业后多久必须装入固定资产啊

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齐红老师 解答 2021-02-22 15:16

你好,没有限制开业后多久必须转入固定资产的

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快账用户4416 追问 2021-02-22 15:18

但是老师那个农民工人工费有时间限制对吗,开业后半年必须开发票进账,过了半年就不让入帐了对吗

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齐红老师 解答 2021-02-22 15:19

你好,没有规定:开业后半年必须开发票进账,过了半年就不让入帐的。

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快账用户4416 追问 2021-02-22 15:22

老师这是之前学堂老师说的啊

老师这是之前学堂老师说的啊
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齐红老师 解答 2021-02-22 15:23

你好,没有规定:开业后半年必须开发票进账,过了半年就不让入帐的。 能提供一下有限制的文件号吗?

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快账用户4416 追问 2021-02-22 15:24

我没有,就是会计学堂老师回答的,我以为会计学堂的回答不会有问题的

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齐红老师 解答 2021-02-22 15:25

你好,没有规定:开业后半年必须开发票进账,过了半年就不让入帐的。

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快账用户4416 追问 2021-02-22 15:25

好的谢谢老师,辛苦您了

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齐红老师 解答 2021-02-22 15:26

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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