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老师您好,请问在进项认证时,如果需要进项转出的进项税,请问应该怎么进行认证操作呢?谢谢

2021-02-22 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-22 09:11

你好 你认证了需要转出的话 。 是已经认证成功了 无法认证要转出处理吗?还是说一开始就不能认证 你就可以选择勾选不抵扣处理 到时价税合计入成本或者费用

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快账用户5107 追问 2021-02-22 09:12

就是需要进项税转出这种情况,在发票进项认证时应该怎么处理呢?

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快账用户5107 追问 2021-02-22 09:12

是先认证了再怎么做转出呢还是直接不认证呀?

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齐红老师 解答 2021-02-22 09:16

你好 你选择勾选不抵扣处理   到时价税合计入成本或者费用

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快账用户5107 追问 2021-02-22 09:19

勾选不抵扣请问在哪里呀?在认证的时候就直接点勾选不抵扣就可以了吗?账务处理的时候我直接就再做一个进项转出就行了是吧?

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齐红老师 解答 2021-02-22 09:20

 你好   直接选择勾选不抵扣 。是的 。  不要做转出了。 你已经价税合计入成本或者费用了  

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快账用户5107 追问 2021-02-22 09:22

做账的时候我是先做了进项税的,那是不是应该做进项转出呢?

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快账用户5107 追问 2021-02-22 09:23

还有想请问下老师,通行费的进项和滴滴打车的专票是不是都可以抵扣进项?

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齐红老师 解答 2021-02-22 09:28

 你好   是的。认证就的转处理  。通行费电子发票是可以认证抵扣。 滴滴打车专票可以抵扣。 是的 

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快账用户5107 追问 2021-02-22 10:16

老师您好,请问滴滴打车普票是不是不能抵扣进项?

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齐红老师 解答 2021-02-22 10:18

 你好  是的。一般是不可以抵扣的 

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快账用户5107 追问 2021-02-22 10:19

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-22 10:25

没事的。希望能帮到你 满意请给予评价  

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快账用户5107 追问 2021-02-22 10:34

老师您好,我还想请问一下对方如果开错了发票给我们,我们把发票退给了对方,那开错的进项需要认证吗?还是不用管?

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齐红老师 解答 2021-02-22 10:38

 你好 你们没有认证发票退给销售方。 销售方  自己红冲。 你等着开正确发票给你入账就行了。  

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快账用户5107 追问 2021-02-22 10:40

哦,因为现在我们的进项认证网站里还能看到以前的票,我们直接不用管就是了,他们红冲以后这个金额就自动消失了是吗?

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齐红老师 解答 2021-02-22 10:47

不管他 。到时 销售方红冲了 就会显示红冲字样的

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快账用户5107 追问 2021-02-22 10:49

老师,请问进项转出的是不是就点击这个发票不抵扣候选里选择不抵扣的进项?

老师,请问进项转出的是不是就点击这个发票不抵扣候选里选择不抵扣的进项?
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齐红老师 解答 2021-02-22 10:52

 你好 。 不去勾选哈 。你不是说发票开错了吗  

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快账用户5107 追问 2021-02-22 10:54

是另一张发票,不是开错的那个了,是另一个开了专票但是这项付款是用于简易征税的项目需要进项转出的,这种需要进项转出的是不是就直接点发票不勾选呢?

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齐红老师 解答 2021-02-22 10:57

 你好 选择勾选不抵扣处理。 价税合计入成本或者费用  

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你好 你认证了需要转出的话 。 是已经认证成功了 无法认证要转出处理吗?还是说一开始就不能认证 你就可以选择勾选不抵扣处理 到时价税合计入成本或者费用
2021-02-22
你好,什么原因需要进项转出的?
2022-05-26
对,你肯定需要勾选认证的,要不然你无法抵扣。
2021-12-10
您好,这个要看进项税额转出的原因以及具体用途,计入相应科目:例如:购入现在转而用于构建不动产,计入在建工程,购入用于职工福利,计入管理费用等。 借:在建工程、管理费用等 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2020-08-24
您好,开具红字信息审批表,交销售方开红字号
2023-06-05
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