老师好，小明之前费用借款审批单是1000元，我用网银转给他，盖上银行付讫章，后来回来报销，共计1100元，还不够还要100元，之前是小明垫付的，我要这100元给小明，那现在我现金给他，那费用报销单上这时盖上什么章？
同学你好，费用报销单上，可以盖上现金付讫章。
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老师这一大题怎么做啊？ 根据以下经济业务编制会计分录，列出必要的明细科目： (1)企业购进甲材料一批，价款 80000 元，增值税进项税额 13600 元，运杂费 400 元，材料已验收入库，款项用银行存款支付。 (2) 盘盈设备一台，估计累计折旧为10000元，其完全价值为100000元。上述盘盈的机器设备经上级批各转作为营业外收入。 (3)企业以银行存款支付前欠供应单位的购料款 28900 元。 (4)企业收到立达工厂前欠货款 23400 元存入银行。 (5)以银行存款购入公用品 1500 元，其中车间用办公用品 500 元，管理部门用办公用品 1000 元。 (6)以银行存款支付广告费 15000 元。 (7) 销售甲产品1000件，每件售价100元；乙产品3000件，每件售价50元，增值税销项税额共 42500元，价税款已收，存入银行。 (8) 李某出差回来，报销差旅费 210 元，超支 10 元，用现金付讫。 (9) 用银行存款支付生产车间修理费 1300 元。 (10) 销售给光明工厂甲产品 1000 件，单位售价 100 元，增值税销项税额 17000 元，款项尚未收到。 (11) 销售给某工厂甲材料计 3000 元，增值税销项税额 510 元，款项已收，存入银行。 (12) 结转本月已销甲材料的成本 2000 元。 (13) 结转本月已售甲产品2000件，每件成本60元，乙产品3000件，每件成本30元。 (14) 收到华风公司分来的投资利润 30000 元 , 存入银行存款户。 (15) 用银行存款向灾区捐款60000 元。 (16) 收到罚款收入 10000 元，存入银行。 (17) 结转本月支付职工工资，生产甲产品工人的工资60000元，生产乙产品的工人工资40000元，车间管理人员的工资10000元，行政管理人员工资6000元。 (18) 月末，结转损益类收入账户的余额， (19) 按本月实现利润总额的计算并结转应交所得税（所得税税率 25%)
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老师好，如果有差额，出差前借了10000元，回来还不够，又现金付给他1000元(现金账登支出1000元，报销单上要写明前面借支10000元，先现金支付1000元，盖上现金付讫章) 借：管理费用 11000 贷：库存现金 1000 贷：其它应收款 10000
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老师您好，我公司是小规模纳税人物业公司，上个月中秋节我公司给某机关送礼5000元，因当时没有发票，所以领导 张三 给公司写的借条5000元，会计分录为:借:其他应收款～张三5000元 贷:银行存款5000元， 现在领导找人在税务局代开了十张增值税普通发票，每张面额为500元（都是免税票）合计5000元， 其中:有4张 每张面值为500元，名细为 茶叶，单位一斤，小计2000元） 3张明细为 酒 单位 箱 、单张面值500元，小计1500元，） 2张明细为 烟 单位条 、单张面值500元，小计1000元） 一张明细为 办公用品 单位一批、小计500元） 请问这些代开的发票后面需要有哪些附件？我给他下账的时候需要注意什么？
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1.是不是所有费用都有费用报销单？比如日常开支、采购、工资、大额材料款、支出工程款等。 2.日常费用报销单的附件资料是不是都要收齐？发票、销售清单、银行回单，如果5张日常费用报销单只有 一张银行回单怎么办？ 3.日常费用报销单的日期是填实际购买日期还是发票上的日期还是填写当天的日期？ 4.老板打电话喊转账的日常开支，报销人是老板还是出纳？出纳签报销人，然后公转私到自己的账上合适吗？ 5.我们的支出没有取备用金，全部通过网银公转公、公转私支出，这样可以吗? 6.全部支出通过公司网银转账，那么日常费用报销单上是盖银行付讫还是现金付讫章?盖在日常费用报销单的哪个位置? 麻烦老师一一对应的帮忙解答，万分感谢。
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老师好，小明之前费用借款审批单是1000元，我用网银转给他，盖上银行付讫章，后来回来报销，共计1100元，还不够还要100元，之前是小明垫付的，我要这100元给小明，那现在我现金给他，那费用报销单上这时盖上什么章？
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委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税，是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了，所以不交对吗？
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关税为啥是 10800✖️14% 啊？他不是关税计税价格，加关税吗，✖️14% 是啥
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这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
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老师，税务疑点，这个是什么意思？税款所属期起:2023-01-01，税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00，业的支付账载金额:0.00，业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84，视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00，差额1:132113.00，差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
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现金报销单上报销人和领款人是同一个人，之前企业管理上简化就只签了报销人，领款人处没有签字，审批和发票都是齐全的，可以在之后规范流程吗，之前的原始凭证，如果遇到核查时，在备注栏里补写现金已支付，出纳签字佐证可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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为啥？那我借款审批单上是网银付的呀，之后的100元，是现金补给小明的。
同学你好，正因为付了100元现金，就可以加盖现金付讫章了。
后来的费用报销单上共计1100元物资费，应该是原借款1000元，补100元吗？
同学你好，这个原借款1000元，在费用报销单上注明冲原借款，或者另外开张收据，其上注明收回原借款就行了。
老师，假设借款审批单借款1000元，现金收讫的，盖现金付讫章， 回来后，费用报销单金额刚好是1000元，那这个费用报销单还是盖现金付讫章吧？
老师，假设借款审批单借款1000元，现金付讫的，盖现金付讫章， 回来后，费用报销单金额刚好是1000元，那这个费用报销单还是盖现金付讫章吧？
同学你好，假设借款审批单借款1000元，现金付讫的，盖现金付讫章，回来后，费用报销单金额刚好是1000元，那这个费用报销单，盖转讫章就行了。
什么是转讫章？
同学你好，也就是转账付讫的章。
那在这里这个转账付讫的章又代表什么意思？
同学你好，就是代表转账支付了，相当于收了费用报销单，没有支付任何款项，记账冲原借款了。
我觉得在费用报销单上盖现金付讫章也没错呀
同学你好，这样也不算错，但还是不严谨，因为如果出纳做凭证，就知道没有付现金，直接冲原借款了，但是审核凭证的人，还会认为出纳做错了账，还需要问出纳，出纳还要解释半天。如果把费用报销单给会计做账，会计就会认为是支付的现金，做账时贷方记入现金了。
我觉得凭证应该是借：管理费用 贷：其它应收款
同学你好，知道的是这样的，不知道的人，或者审计的人就看不懂了，假设你是审计，或者审核凭证的人，看到这个分录，而费用报销单上又是现金付讫章，你会怎么想呢？
同学你好，我们做事情，不是为了自己明白就行了，还要考虑其他人是否能看明白，你说对不？
但是会计学堂里面是这样盖章的。没有学到转账付讫章
同学你好，会计学堂可能讲的不明白，你明白了我说的道理，就可以了。