演示账套

老师。我有个疑问就是20年9月开了建筑服务的发票，当月没有预缴，是次月（10月)预缴的，那么我9月的增值税纳税申报表的税额抵减情况表要不要填写？如果要填写，有没有填写的依据？我发现9月10月都重复填写了

2021-02-21 20:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-21 20:12

需要填写完税证明所属期九月

快账用户5378 追问 2021-02-21 20:15

10月才预缴9月开的发票，填写在9月不填写在10月吗？有什么依据吗？另外开了负数发票是不需要预缴了吧？因为已经抵减所开票的税额这样？

齐红老师解答 2021-02-21 20:15

所属期属于缴纳10月份的看你的完税证明

齐红老师解答 2021-02-21 20:16

不需要是一个项目的可以

快账用户5378 追问 2021-02-21 20:17

没明白上面第一句，上面的所属期是9月的，但是入库的是10月，就填在9月的申报表吗？

齐红老师解答 2021-02-21 20:19

入库不需要你管税务局的问题

需要填写完税证明所属期九月

2021-02-21

你好如果有预缴了没有填写需要去更正下申报表的

2020-11-13

你好；先做预缴；预缴后在预缴栏次下次申报的时候会自动抵减。是的

2022-02-18

如果说你之前已经交税，你后面再开票的时候，你再申报表填写的时候，就是未开票销售额负数，开票销售额帧数不会多交税。

2022-10-15

您好本期缴纳上期应纳税额栏次不可以填写吗

2023-12-06

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