演示账套

Q

老师，请问客户预付了货款，然后也有几个月了，只发了一不部分的货，但是客户现在要求我们把所有货的发票都开给他们，请问可以这样操作吗

2021-02-20 11:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-20 11:03

您好货物还没有全部给对方不应该全额开具发票

快账用户6489 追问 2021-02-20 11:04

但是客户现在就是这样要求的

齐红老师解答 2021-02-20 11:05

纳税义务还没有发生现在开具发票要先缴纳增值税确认收入？

快账用户6489 追问 2021-02-20 11:06

我公司的进项票还够

齐红老师解答 2021-02-20 11:06

如果这样的话那您先给对方开具吧

快账用户6489 追问 2021-02-20 11:07

那成本的话是不是要做暂估成本啊

齐红老师解答 2021-02-20 11:08

收入可以暂时不确认

快账用户6489 追问 2021-02-20 11:08

请问怎么操作

齐红老师解答 2021-02-20 11:11

发票一样填开申报的时候一样申报写分录的时候借：应收账款贷：应交税费-应交增值税-销项税额后期货物全部给对方了再确认收入借：应收账款贷：主营业务收入借：主营业务成本贷：库存商品

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