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买这部车的发票经办人现在才交来,2020年11月已经在固定资产模块按58000入原值了,也有每月计提折旧了。按照发票的话应该是入固定资产原值51327.43,进项税6672.57.现在能怎么补救?

买这部车的发票经办人现在才交来,2020年11月已经在固定资产模块按58000入原值了,也有每月计提折旧了。按照发票的话应该是入固定资产原值51327.43,进项税6672.57.现在能怎么补救?
2021-02-18 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-18 18:01

同学你好 那就做 借进项税66772.57 借固定资产负数66772.57

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齐红老师 解答 2021-02-18 18:01

同学你好 那就做 借进项税6672.57 借固定资产负数6672.57

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同学你好 那就做 借进项税66772.57 借固定资产负数66772.57
2021-02-18
你好 需要补做入账 借:固定资产,贷 :银行存款等科目 补计提折旧 借:以前年度损益调整,贷:累计折旧 处置 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-02-14
您好,那您补计提19-21年的折旧,您这个资产正常计提折旧的借方科目是哪个?那您按出售相关的分录做账
2023-02-14
您好,把进项税额转到固定资产里面,在剩余的年限内计提折旧
2021-12-01
学员你好,在剩余期间调整即可
2021-12-01
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