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老师,我们有一笔异地预缴增值税,交纳时:借:应交税金~已交,贷:现金。申报抵减时:借:应交税金~未交,贷:应交税金~已交!这样对不对?年末时,应交~未交里有这笔余额,不是0,这个怎么处理?

2021-02-18 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-18 12:30

同学你好 然后 借应交-未缴 贷银行存款

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快账用户9411 追问 2021-02-18 12:31

不是老师,这比款我们已经交过了,预缴时就已经交了

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齐红老师 解答 2021-02-18 12:34

那你就用转出未交来调整

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同学你好 然后 借应交-未缴 贷银行存款
2021-02-18
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-06-21
您好,月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳税费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-09-05
同学您好 月底要进行进项销项税额的结转
2021-03-29
前面说对,这个是销项税额和进项税额结转为0 结转到转出未交增值税没有期末数
2020-10-20
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