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建筑行业异地预交,1月底开票,预缴申报是2月初完成并缴纳(税局说可以月初申报,不会产生滞纳金),请问申报1月份的增值税时候,异地预交,表四能填上2月份缴纳的预缴金额吗?

2021-02-06 22:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-06 22:59

不可以的,因为你一月份申报的时候,你这个预交并没有完成,所以说这个时候不能填写的。

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快账用户4431 追问 2021-02-06 23:01

只能等到申报2月份的增值税的时候填写了吗?

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齐红老师 解答 2021-02-06 23:02

对的,对的,就是这个意思。

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快账用户4431 追问 2021-02-06 23:02

哦哦,好的,谢谢木木老师

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齐红老师 解答 2021-02-06 23:03

不客气,祝你工作愉快。

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不可以的,因为你一月份申报的时候,你这个预交并没有完成,所以说这个时候不能填写的。
2021-02-06
您好,是先预交税款,然后在机构所在地申报纳税。
2022-01-13
你预缴增值税的时候,顺便预缴了所得税就可以的。
2023-04-02
稍等,老师写一下分录
2022-01-16
附表四只填写本期发生额就可以 以后需要抵扣的时候填写实际抵扣金额和主表28栏。
2021-08-04
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