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公司是建筑劳务公司,小规模纳税人,如果开140万的专票,3%税率开的,请问工人劳务工资是多少比较合适?另外这劳务工人工资一般占开票金额的多少比例有要求不?

2021-02-05 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-05 11:41

同学你好 人材机比例大约在30:60:5

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快账用户8133 追问 2021-02-05 11:47

老师如果价税合理开票140万,请问这建筑劳务工人工资多少合适呢?这人材机是成本比例吧?如果只知道开专票价税合计140万,那工人劳务工资做多少金额报个税合适呢?能帮忙算算不

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齐红老师 解答 2021-02-05 11:47

那就是140乘以30% 开这些

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快账用户8133 追问 2021-02-05 11:51

人材机比例大约在30:60:5,剩余5就是利润是吗?

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齐红老师 解答 2021-02-05 11:54

对的 剩下的就是利润了,你可以自己适当调整

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快账用户8133 追问 2021-02-05 12:18

老师小规模纳税人按3%开的专票价税共140万,不是不含税140万,请问是用含税价140乘以30%还是不含税价140/1.03*30%呀?

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齐红老师 解答 2021-02-05 12:27

用不含税计算的哦 不含税价140/1.03*30%

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快账用户8133 追问 2021-02-05 12:43

老师请问这建筑劳务公司,是不是材料费一般是指的哪些呀,是不是给建筑公司施工购买的材料,机械是不是给建筑公司施工使用的机械呢?是不是可以理解为建筑公司将所有活给建筑劳务公司,建筑劳务公司给他们施工呢?

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齐红老师 解答 2021-02-05 12:47

材料费指的就是主材料的费用

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快账用户8133 追问 2021-02-05 12:54

如果发放10万给10个人,另外20万说是这10人代发的,这样那申报个税的时只报这10个人10万的个数可以不?一般建筑劳务怎么操作的呢?

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齐红老师 解答 2021-02-05 13:11

对的 但是另外十个要有劳务发票

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快账用户8133 追问 2021-02-05 13:54

老师没有劳务发票的,是不是被代发的人即使没银行流水也得报个税呢?

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齐红老师 解答 2021-02-05 14:00

劳务费都要有劳务费发票的 没有发票不能税前扣除

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