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老师你好，请问对方公司跑路了，给我们的发票税务局打电话说进项要转出，这个怎么做帐
2021-02-05 10:07
2021-02-05 10:09
你好，之前分录是怎么做的？
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老师，您好。我们公司收到的一张专票，对方跑路了，之前税务局已经让我们进项税转出了，现在收到税务局通知，确认所得税扣除情况，我们打算今年年报的时候调增，请问图中的表格怎么填？发票问题情况选有问题吗？
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之前是借管理费、进项，贷应付账款
如果跨年了，借应付账款贷利润分配应交税费应交增值税进项转出。
转出的进项需要入费用吗
费用是真实的，就是进项税那个要转出，然后这个是直接入费用吗，还是直接进项红字
借利润分配贷应交税费应交增值税进项转出已在所得税和增值税都不允许抵扣。
就是不需要入费用？
你已经入了费用，不需要做费用的，已经跨年啦。
我们领导说进项172元，不能只是转出，还要入费用，是这样子吗
你现在做利润分配不就是做了费用吗？这个费用不允许抵扣。
费用用利润分配来代替了已经。
如果没有跨年呢
借管理费用 贷进项转出。