请问上个月开的发票这个月红冲了怎么账务处理？
你好，上个月开的发票这个月红冲了，红冲的分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 借：库存商品 ，贷：主营业务成本
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上个月冲红的发票开错了 这个月可以怎么处理？
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请问上个月开的发票这个月红冲了怎么账务处理？
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请问上月开错发票了，次月冲红要做什么账务处理呢？
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老师好，上个月的销售发票开错了，这个月红冲重开，账务上需要怎么处理
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请问企业上月开出的票，下月红冲了，账务怎么处理？
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应交税费-应交增值税（进项税额）期末借方余额，是不是要重分类到其他流动资产？
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请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？
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例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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我们备案的是先进先出法
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我们备案的是先进先出法
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取得专票记入业务招待费，进项税额需要转出吗？
粤公网安备 44030002003870号
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如果这个月又开回来了呢？
你好，这个月又开回来了，这个是销项还是进项发票？
销项税额
之前我们开的是普票，在这个月红冲了，后来客户又要求专票，所以在这个月又给他开了专票。
你好，又开具的销项发票分录是 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
最开始的分录是借:应收账款 贷：其他业务收入 应交税费-销项税额，那红冲的分录是：借：其他业务收入 应交税费-销项税额 贷：应收账款 又开的专票的分录和最开始的分录是一样的是吧？
你好，是的（又开的专票的分录和最开始的分录是一样的）