演示账套

Q

你好，老师请教您一下，当月库存实际没有销售出去，老会计做账时却把放学库存做了出库，结转了成本，以后实际出库时，该怎么办

2021-01-30 13:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-30 13:42

你好，没有实际出去就不能结转成本，应该反分录冲销

快账用户3634 追问 2021-01-30 13:46

老师，结转成本的月份是19年的，已经结帐了，怎么办

齐红老师解答 2021-01-30 13:46

借：库存商品贷：以前年度损益调整

快账用户3634 追问 2021-01-30 13:48

那19年的年报和企业所得税年报也都需要去税务局改吗，老师

齐红老师解答 2021-01-30 13:48

可以不去改的，以前年度损益要转到利润分配

快账用户3634 追问 2021-01-30 13:54

好的，明白，老师，谢谢

齐红老师解答 2021-01-30 14:15

不客气，祝你工作顺利

你好，没有实际出去就不能结转成本，应该反分录冲销

2021-01-30

同学您好那也就是实际需要做收入的是吧，您或者慢慢的做点不开票收入，每月做点，也不要一下子做

2021-07-23

你好！这个麻烦啊。涉及以前年度的损益，正规的做法是，借以前年度损益调整贷库存商品

2021-08-30

你好，你们业务多吗？或者可以实盘一次，按实盘金额建账规范后期的账务处理

2022-08-10

你好同学，那你账上原来有库存吗你的意思是你账上原来没有库存，但是后来盘点以后发现有了，你就做到凭证上了，但是和这笔货物对应的有发票吗？跟你做入库的有发票吗？

2022-05-11

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