您好 请问是12月开具的发票1月份红冲的么
上个月只开了两张发票,这个月两张都冲红了,这个月报税是零申报么请问?
上个月开错三张发票,因为业务没发生,就申报未缴税,这个月红冲了,增值税为负数,现在两个月一起申报,增值税可以两个月抵消,但是上个月申报的附加税是4500,这个月正常申报附加税是零,我的附加税要怎么抵?或者退?
上个月一共开了两张普票,征期之前都红冲了,那这个月还用交增值税吗?
上个月开了四张发票,开错了公司名字,这个月要开红冲作废,是要开四张红冲吗?有没有红冲数量限制比如只能开两张什么的?
请教老师们,8月份自行开具的两张增值税专票,这两张专票10月份被退回开具了红字发票,红冲了,第三季度的增值税该怎么申报,先把8月份的这两张专票税费交了还是?
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
是的,老师
那一月份要申报两张发票的增值税
意思是,即便是错开了,也需要先申报这两张废票的税,并缴纳税款么?
增值税纳税申报表上应纳税额还是按照废票的数额来填写么?另外,企业所得税预缴纳税申报表营业收入这栏也要填写是吧?
即便是错开了,也需要先申报这两张废票的税,并缴纳税款 是的
增值税纳税申报表上应纳税额还是按照废票的数额来填写 跨季度的话 企业所得税预缴纳税申报表营业收入这栏也要填写 是的
好的,老师,因为我们目前没有什么业务,新的蓝字也暂时还不需要开,这个月只冲红了这两张票,下个月报税的时候,系统里只有两张冲红票,还是可以继续按零申报么?
如果当月只有红字发票的话 负数申报系统比对可能不能通过 要去税务大厅柜面申报
如果系统能通过就不用去税务大厅吧?另外,最好还是开了冲红的当月就开新的蓝字会比较方便是吧?可以抵消
系统能通过就不用去税务大厅 最好还是开了冲红的当月就开新的蓝字会比较方便 是的
那老师,如果只冲红不新开,下个月按冲红负数申报的话,符列资料一是填负数在专用发票栏,还是填负数在未开具发票栏?
填负数在专用发票栏
如果不能通过一定要去税务大厅申请负数填列么?可以在系统上专用票栏填负数,未开票栏填正数来抵消么?
如果不能通过一定要去税务大厅申请负数填列 不可以在系统上专用票栏填负数,未开票栏填正数来抵消
明白了,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问