您好 请问是12月开具的发票1月份红冲的么
单位缴纳的社保金额在哪里看呢
支付海外运费、保险费附件需要什么?
老师,面试那个胖娘们问我报表之间的勾稽关系是啥呀
十二月份季报已报,那去年计提的工资10万 还有2万发不掉了,这次年报我要动报表吗,还是只要所得税汇算清缴动表?
朴老师,个体工商户,在填经营所得A表的时候,成本可以直接填写0吗
缴纳的增值税影响企业利润吗?
盘盈的固定资产要交什么税,有滞纳金吗
请问初级会计证拿到了,怎么继续教育拿学分,坐标:浙江湖州
借了10万的本金,年费率是2.4%,年化率是4.55%,请问每月还款利息是多少?银行说每月还1866元,本金和利息一起,请问这样划算吗?
老师我们申请抖音电商平台开服务费发票给我们,我们要确认收入,借:服务费 应交税费_应交增值税_进项税额贷:其他货币资金_抖音平台 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 然后我们开服务费的发票给抖音电商平台也要确认收入,然后所有的费用都是从商家的抖音账号扣款借:其他货币资金_抖音平台 贷:其他业务收入 _服务费收入 应交税费_应交增值税-销项税额 老师这样账务处理是正确的么?
是的,老师
那一月份要申报两张发票的增值税
意思是,即便是错开了,也需要先申报这两张废票的税,并缴纳税款么?
增值税纳税申报表上应纳税额还是按照废票的数额来填写么?另外,企业所得税预缴纳税申报表营业收入这栏也要填写是吧?
即便是错开了,也需要先申报这两张废票的税,并缴纳税款 是的
增值税纳税申报表上应纳税额还是按照废票的数额来填写 跨季度的话 企业所得税预缴纳税申报表营业收入这栏也要填写 是的
好的,老师,因为我们目前没有什么业务,新的蓝字也暂时还不需要开,这个月只冲红了这两张票,下个月报税的时候,系统里只有两张冲红票,还是可以继续按零申报么?
如果当月只有红字发票的话 负数申报系统比对可能不能通过 要去税务大厅柜面申报
如果系统能通过就不用去税务大厅吧?另外,最好还是开了冲红的当月就开新的蓝字会比较方便是吧?可以抵消
系统能通过就不用去税务大厅 最好还是开了冲红的当月就开新的蓝字会比较方便 是的
那老师,如果只冲红不新开,下个月按冲红负数申报的话,符列资料一是填负数在专用发票栏,还是填负数在未开具发票栏?
填负数在专用发票栏
如果不能通过一定要去税务大厅申请负数填列么?可以在系统上专用票栏填负数,未开票栏填正数来抵消么?
如果不能通过一定要去税务大厅申请负数填列 不可以在系统上专用票栏填负数,未开票栏填正数来抵消
明白了,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问