公司管理层员工报销来回路上的油费，老板让填写差旅费报销，没有发票和其它单据，能做账，税前扣除吗？
你好，需要取得相关发票入账才是的。没有发票汇算清缴的时候，需要做纳税调增处理的。
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公司管理层员工报销来回路上的油费，老板让填写差旅费报销，没有发票和其它单据，能做账，税前扣除吗？
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公司没有车，股东和员工用自己的车外出，过路费及加油的报销，计入交通费或差旅费可以吗？能否税前扣除，谢谢老师
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公司自己的车 用来接送工人上下班和日常办事 是否可以根据汽油票和报销单直接报销 进管理费用-交通费税前扣除呢？ 其它员工自己的车报销油费 附了行程单 对公业务 按管理费用-交通费报 私人事情按福利费报销可以么？
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老师，您好！ 1、公司员工报销，按照员工手册来报销加班餐费补助，交通油费补助，公司也自制了填写餐费、油费报销表格，后面附上找的餐费油费发票，这种需要申报个税吗，员工填写了自制表格报销明细与找的餐费发票和油费发票金额对不上 ，如果不填写报销餐费，油费表格，又觉得没有参考依据给员工报销这块费用 ，那如果按费用报销是不是就不需要申报个税啊，不附报销自制表格
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请问老师，公司不让报销餐费，员工出差是以伙食补助的形式支付给员工，做费用报销表，跟其他的发票一起支付的，那么这部分伙食补助能正常计入差旅费吗？还能税前扣除吗？
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写成差旅费，也不行，是吗
你好，写成差旅费也需要有相关发票才是的
为什么我看到有的老师写的可以了
你好，那可能是不同老师对这个问题看法不同。
那到底怎么处理了，怎么学习了，说法都不一样。
你好，这个费用化的支出，是需要按规定取得发票入账才是的。
唉，好吧，这样很难学习耶
谢谢您啦
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢