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Q

老师，我的12月份利润表中的利润总额是负数，可是12月份的企业所得税的主表中利润总额我没填，就申报了，这个不会有问题吧

2021-01-23 15:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-23 15:26

你好，不能吧，你没填写，申报不了才对。

快账用户9998 追问 2021-01-23 15:27

可是我都显示申报成功了，我今天看报表才发现利润表填了，企业所得税的主表没填

齐红老师解答 2021-01-23 15:28

截图看一下你的所得税主表。

快账用户9998 追问 2021-01-23 15:31

我们是新开办的企业，目前还没有收入也没有成本，所以就没填，但是有费用产生，结果利润总额没有填

我们是新开办的企业，目前还没有收入也没有成本，所以就没填，但是有费用产生，结果利润总额没有填

齐红老师解答 2021-01-23 15:44

你好，你这不是零申报吗？你怎么说没有填写？

快账用户9998 追问 2021-01-23 15:44

你的意思是这里不用填直接0申报就可以是吗

齐红老师解答 2021-01-23 15:45

不是我的意思是按利润表填写你说你没有填写实际是0申报

快账用户9998 追问 2021-01-23 15:46

我没明白什么意思，

齐红老师解答 2021-01-23 15:47

你说你没有填写，其实你已经填写了，只不过是填写的零这个不明白吗

快账用户9998 追问 2021-01-23 15:47

嗯嗯，那我这里还需要更改吗，

齐红老师解答 2021-01-23 15:48

你的利润表是亏损的，应该修改的。

快账用户9998 追问 2021-01-23 15:49

我直接在电子税务局更正申报，把所得税申报表的利润总额，填上我利润表中利润总额就可以是吗，老师

齐红老师解答 2021-01-23 15:52

没有收入成本的可以。

你好，不能吧，你没填写，申报不了才对。

2021-01-23

您好，完23年第四季度的利润总额与23年财务报表中利润表中的利润总额不相等没有问题的，因为最终是以年报和汇缴申报表为准的，

2024-04-10

是的，是填写3月份累计的利润数

2021-04-19

只要季度利润总额是负数，就不需要缴纳所得税的

2022-04-20

你好！这个差异可以不用考虑了，把汇算清缴时的金额填写准确，即可（以汇算清缴时的数据为准）。

2022-05-03

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