你好，老师。请帮忙核对下我的资产负债表其他应收款和其他应付款重分类后期末余额对不对，资产负债表上有其他应收款期末余额的公式，我已经提问了好几个老师，有的说对有的说不对。请老师解答，非常感谢
其他应收款显示其他应收款和其他应付款明细科目的借方余额，其他应付款显示其他应收款和其他应付款明细科目的贷方余额
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你好，老师。请帮忙核对下我的资产负债表其他应收款和其他应付款重分类后期末余额对不对，资产负债表上有其他应收款期末余额的公式，我已经提问了好几个老师，有的说对有的说不对。请老师解答，非常感谢
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老师，我现在接手公司的帐，资产负债表和余额表对不上，他说有重分类的，应收账款，预付账款其他应收款，应付账款，预收账款，其他应付款，这几个怎样的关系？
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老师好，问一下资产负债表的资产部分，其他应收期末余额是负数，要使资产负债表不出现负数，在资产的其他应收和负债其他应付款各减去这个负数，合计数变化，其他科目都不变对吗？
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老师，工资薪金支出这行，是不是根据下面这个表填写的
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微雪老师，你好有个问题需要请教，2021年合作的供应商因提供的质量有问题，经法院一审二审，我们公司我目前有一个强制执行申请书，里面包含了退还货款200万，违约金50万，受理费基保全费1万元，且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计，请问：1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理？ 2.当时进项已经抵扣，请问现在供应商没有给我们开具红字发票，我们什么时候应该进项转出么？是收到退款还是对方开具红字发票的时候？@微雪老师
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老师您好，我们公司刚成立，新租赁的厂房，现在在陆续装修买线缆等材料，还找了工程公司来安装等，金额较大，老师我在陆续收到这些票时该怎么做账呢？是借：长期待摊费用，贷：银存吗？
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分包工程为什么要差额预交啊，开多少交多少不行吗？还要预交吗？我们把活承包给包工头，包工头给我们开什么项目的发票啊，税率是几个点
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我知道公式是这样。请写下具体计算金额
其他应收款3000+30377+19932741.02，其他应付款20344924.81+32405+3270+3520
老师，其他应付款是不是少加了7030000阿
是的，加上7030000，图片太宽了，漏掉了
老师，我的其他应收款期末借方余额和其他应付款期末贷方余额都是为零的，为什么还要加上这些数呢？请老师看下我上面的科目余额表
老师，请回复一下
这种情况下要看二级科目余额，不能看一级科目余额
老师，那我上面的报表就没有问题是吗？我可以直接用吧
按照我说的方法计算余额才可以
老师，那我这个又说要看二级科目余额，但是又要按你上面说的方法计算，那怎么弄？到底我上面的资产负债表对不对啊
肯定不对，这种情况下看最明细科目，是几级看几级，逐个相加借方或贷方余额