老师，工资薪金支出这行，是不是根据下面这个表填写的
根据上年你计提的工资本年贷方累计填写
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老师我想问一下、在填写职工薪酬纳税调整明细表时候、工资薪金支出是填写应付职工薪酬借方数据还是管理费用下面的工资数据
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企业所得税汇算应付职工薪酬支出及纳税调整表的工资薪金支出根据哪个数据来填写？
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老师，年度汇算清缴 工资薪金支出这块根据科目余额表怎么填写，借方还是贷方看应付职工薪酬还是看管理费用 然后13行合计数跟什么数据能核对总数填写对不对
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根据科目余额表填的汇算清缴工资薪金支出填的是152416.32还是填173045.82，还有公积金填写
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老师，差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000，然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少？因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含税价就是1054（1090-36）加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
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为啥发出成本低利润就高，能举例子吗
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23年最后一个月计提的工资，要不要算在24年的实际发生额里
不，只填24年1-12月计提的工资
24年有一次税收滞纳金，做成了税金及附加了，在年报里做纳税调增就可以了吗？财务报表还需要改吗
需要改利润表的，不只是纳税调整
老师，怎么改呢
直接导出报表修改利润表的数字，减少税金及附加，营业外支出加上
是不是在这个表里改
是的，就是在那个地方改的
利润表里面改了以后利润总额还是-42082.69元，和没改之前金额一致，所得税年报里面的利润总额也是-42082.69，应纳税所得额是-42082.48
税金及附加减少了，营业外支出要增加，不能只改一个地方