演示账套

所得税汇算清缴之后有调整了2万利润，需要做分录吗？我做12月报表时，发现税务系统待弥补的亏损额和我电脑里的不同，原因是今年5月做了调整

2021-01-20 11:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-20 11:41

你好，如果是因为税法与会计规定的差异，做了纳税调增处理，这种情况不需要做调整分录比如业务招待费调增了5万，就不需要做分录

快账用户1735 追问 2021-01-20 11:43

那么这种差异，导致税务系统默认的待弥补亏损与我财务系统的期末未分配利润数据不相符，是正常的对吗？

齐红老师解答 2021-01-20 11:43

你好，是的，是这样的

你好，如果是因为税法与会计规定的差异，做了纳税调增处理，这种情况不需要做调整分录比如业务招待费调增了5万，就不需要做分录

2021-01-20

不需要做账，这个是有税会差异这个，

2021-01-12

同学你好这个调减不是调增了

2023-04-23

你好；你们是调整了什么数据的；才好判断的

2023-02-23

你好，你这个对应需要去改19年年报，去纳税调增，纳税调整表扣除下面其他纳税调增多做费用

2021-04-29

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