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Q

#提问#老师这次申报的时候增值税税款设备全额抵减增值税是2019年买的,申报时小规模增值税主表显示申报表第16行显示异常应纳税减征额填报异常,16行填写的包含增值税3%减按1%优惠的2%和税款设备之和,该怎么处理?

2021-01-19 07:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-19 07:04

你主表和减免表截图给我看下

快账用户4281 追问 2021-01-19 07:08

老师您看下

老师您看下

老师您看下

齐红老师解答 2021-01-19 07:18

你提交提示啥？可以截图看看吗？

快账用户4281 追问 2021-01-19 07:31

显示这个

显示这个

齐红老师解答 2021-01-19 08:22

你改为 10293.86 这个减免表改为 9813.86

快账用户4281 追问 2021-01-19 08:28

那个税控盘480的不能抵扣吗

齐红老师解答 2021-01-19 08:29

你这个不是代开专票是自开吧？自开是可以抵扣，代开不能抵扣

快账用户4281 追问 2021-01-19 08:31

是自开的，但是老是提醒申报不过去

齐红老师解答 2021-01-19 08:47

那你等税局上班问下看啥情况，填写是没有问题，这个抵减也没有期限限制，

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