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老师，公司是建筑业，12月份开的工程款发票在今年的1月份作废了，在申报企业所得税是该怎么申报
2021-01-18 14:04
2021-01-18 14:05
您好，即使在1月份作废了 申报的时候也要把开票的数申报了
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那申报企业所得税是成本该怎么填呢，实际没有发生成本，但是在12月份开票了，
您这笔业务实际发生了吗？
没有发生，在12月31日开票了，最后说我们公司的资质不行，在今年的1月份又作废啦
如果不满足收入确认条件可以不确认收入呢
税控盘里面可以监测到我们已经开票，这个有关系吗
没关系，你们开票了 增值税还是需要交的
那报税是增值税申报表按开票系统里面填写，企业所得税申报表的收入红冲后的数字填写吗？
对， 企业所得税按照红冲后的数字填
好的，谢谢老师
不客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。