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老师好,发现上年10月有一贷记凭证做错了,例如:本来是还贷款,借:短期借款37000,贷:银行存款37000;写成了借:银行存款37000,贷:其他应付款37000,本月做账有什么补救措施,如何做分录,谢谢!

2021-01-16 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-16 18:23

 你好  红冲上面错误的分录。 在做一笔正确的就行了。 不涉及损益科目的 直接调整就行了。 

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快账用户6515 追问 2021-01-16 18:26

直接在软件上更改10月份的不好吧,这个涉及贷款的,财务三表没有都申报,数据对比上;本月红冲,再重新做比较好些吧。

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快账用户6515 追问 2021-01-16 18:27

直接在软件上更改10月份的不好吧,这个涉及贷款的,财务三表每月都申报,数据对比上;本月红冲,再重新做比较好些吧。

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齐红老师 解答 2021-01-16 18:30

 你好  那你就反结账去改。 你准备去     改你原来 10月以后每个月的报表 和申报表  更麻烦。  

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快账用户6515 追问 2021-01-16 18:32

贷款应该是不涉及损益科目,直接更改比较好,因为那是上年的数据,您说哪种好,谢谢。

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齐红老师 解答 2021-01-16 18:34

 你好 是的。直接改就行了。 一开始我就给你说直接改哦  

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快账用户6515 追问 2021-01-16 18:37

10份的凭证还没有打印装订,反结账去改,就是更改后,11点数据与申报的提交的数据有点不一样,应该没事的吧

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快账用户6515 追问 2021-01-16 18:37

10份的凭证还没有打印装订,反结账去改,就是更改后,11月数据与申报的提交的数据有点不一样,应该没事的吧

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齐红老师 解答 2021-01-16 18:37

 你好     到时你还得改季报 和财报哈   如果你反结账去改的话    

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快账用户6515 追问 2021-01-16 18:43

是呀,所以您说用哪种方式好?

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齐红老师 解答 2021-01-16 18:58

 你好  我说的是:直接调整就行了。    

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