老师好 我们是物流行业 有一条运输线路 比如武汉 我是单做一个其他应收款_武汉 所有有关这个线路的收入支出都在这个科目 现在年底了 有盈利 我怎么结转 是转主营业务收入 平余额吗 谢谢

我们是内账 不涉及税务问题 实际账务 这条线路基本就是我门浙江货物到武汉网点 再外包给当地的物流 这收入就记贷收运费-其他业务收入-武汉 产生的运费人工费及所有有关的费用就借及-其他业务收入-武汉

  如果这样的话 就不做主营业务收入处理。  这个是主营范围以外的收入的话 。   借 银行存款或者应收账款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税   借其他业务成本贷银行存款等   

这是我们主营的范围 只不过单记收入 好分清收入和费用 而且我们不管税费啥的 单纯实物记账 就是年底了我要把余额平掉 盈利转出来

 你好     你做明细科目来体现 费用和收入就行了。      年末了损益科目都要 结转到本年利润去的  

老师没明白你的意思 如果我分录把这个其他应收款余额转收入 做平 会有什么影响吗

 你好     你这个其他应收款挂的是什么业务发生的  。     其他应收款是你的收入  你其他应收款到时贷方有余额吗  

就是走武汉的货物运输运费收入 借方就是走武汉的一些费用支出 现在一借一贷的到年底余额在贷方了 我要把余额做平

你好   你正常做收入 和成本。  月末把损益科目转本年利润去就会平科目的   ，。 你不是说 ：  这条线路基本就是我门浙江货物到武汉网点 再外包给当地的物流 这收入就记贷收运费-其他业务收入-武汉 产生的运费人工费及所有有关的费用就借及-其他业务收入-武汉   已经做了这样的分录了哦   

不是其他业务收入 不好意思 是 其他应收款-武汉 借贷方记账之后有余额在贷方

 你好    那你们符合收入和成本条件了没有 。  你把你做账的具体科目发来看看  

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借 垫付办公费司机运费啥的 其他应收款-武汉 办公费 100 贷 代收运费 其他应收款-武汉 xx客户100 反正就是有关这条线路收入就做贷方 支出就是借方 一借一贷就有贷方余额了