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Q

公司在10月,11月,12月给对方提供服务,也收到服务费了,可以在2021年再开具发票确认收入吗?

2021-01-15 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 18:38

不能,你这个这样是延后纳税了,

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快账用户1394 追问 2021-01-15 18:44

因为超30万了,而且成本没有那么多

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快账用户1394 追问 2021-01-15 18:49

已经这样做了,我2021年1月份开了票了,有啥风险吗?

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齐红老师 解答 2021-01-15 18:51

税局万一追究有罚款风险,延后纳税,滞纳金,补税,降低信用等级,

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快账用户1394 追问 2021-01-15 18:52

那当年提供的服务,没有收到款,也没有开发票,也要在当年都确认了收入吗?

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齐红老师 解答 2021-01-15 18:57

是的,你这个服务提供了,就需要确认收入了

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齐红老师 解答 2021-01-15 18:58

  ①劳务或服务已经提供或正在提供,收到款项,纳税义务发生;   ②劳务或服务已经提供或正在提供,未收到款项,合同约定收款日,纳税义务发生;   ③款项未收到,合同也未约定收款日期,劳务或服务完成时,纳税义务发生。

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快账用户1394 追问 2021-01-15 19:05

那我们12月提供了服务,对方1月才给付款,我们给开发票,那我们也要在12月确认收入吗?收入是多少我们也不确定,对方在12月结束后才评估计算服务费,每个月不同,又该怎么处理

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齐红老师 解答 2021-01-15 19:27

合同有约定吗这个,没有那这个对方在12月结束后才评估计算服务费 这个12月不能出来吗,

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快账用户1394 追问 2021-01-15 19:44

合同上有具体说,评估扣款有的

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齐红老师 解答 2021-01-15 19:56

我问是合同约定约定收款日期? 有就按我发上面

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不能,你这个这样是延后纳税了,
2021-01-15
同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-11-20
同学你好,12月可以按你单位数据暂估收入,并提取增值税
2021-01-09
你好 可以在23年12月暂估入账,然后12月开票的时候确认一半得收入并结转成本的
2024-01-10
你好 收入按月确认   就可以 
2021-11-03
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