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老师:我们是物流公司,2020年第四季度提供的运输任务,到2021年1月对方公司才跟我们对账发确认函,我们怎么确定收入?我们的成本票在2020年12月已经收到,如果1月开票再确定收入可以吗?12月的成本票入在2021年1月行吗?

2021-01-09 00:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 07:59

同学你好,12月可以按你单位数据暂估收入,并提取增值税

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快账用户8100 追问 2021-01-09 08:01

下月开票如果和暂估数有出入,报税和清卡会造成麻烦吗?

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齐红老师 解答 2021-01-09 09:36

税务局可能会问你原因并且写说明,尤其是本月估计多了下月下月开的票少,如果不考虑其他影响相当于收入是负数了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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