演示账套

老师年末增值税怎么处理借销项税余额9440 贷进项税余额8000 转出未交增值税1000 借贷不想等贷方少440刚好是。减免税额440 是我哪里处理的不对吗漏下了什么

2021-01-15 15:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-15 15:50

你好，在做一笔贷方：其他收益

快账用户1145 追问 2021-01-15 15:57

老师能说详细一点吗

齐红老师解答 2021-01-15 16:11

借销项税余额9440 贷进项税余额8000 转出未交增值税1000 其他收益440

快账用户1145 追问 2021-01-16 10:22

老师小企业会计固定资产税务上一次性折旧年末涉及到递延所得税吗

齐红老师解答 2021-01-16 13:43

你还能，递延所得税的问题请重新发起问题，由专业老师回答。

你好，在做一笔贷方：其他收益

2021-01-15

你好.转出未交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交税费-未交增值税1000 减免税440是入在应交税费-应交增值税-减免税借方

2021-01-15

同学你好这样做就可以了购入金税盘和报税盘时（不作为固定资产时），　　借：管理费用　　　　贷：银行存款/现金抵减增值税税额，　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）贷：管理费用

2021-01-21

你好不是的你应该借进项税额贷未交增值税

2019-12-20

领取会员