老师您好，我们小规模公司，2020年第2、3季度都产生了企业所得税，然后当时交的时候跳出来的可以延缓交税，也就是21年1月交，但是我现在教的时候之前2、3季度的数字没出来，因为我们第四季度没有收入，就光只有成本。这个该怎么交呢

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• 呃，账上有现金500多500多万亏损，然后现金亏损500万，这样的话会有涉涉税风险，如何调账才能做好这笔账呢？用什么方法做呢？

• 欧老师接一下，其他老师勿接为什么我开了一张红字发票我看不到，但是之前开的就看的到，什么原因

• 请问老师，租赁合同，公章是公司的章，但是法人的名字是错的，有影响么？需要重新签订么？

• 亏损弥补是用挣钱的，就是年份弥补以前五年的那个就是亏损，那以后年度的亏损可以用先前的盈利来弥补亏损吗？比如说第一年亏十万，第二年亏20万，第三年亏30万，第四年挣了100万，我可以弥补第一年，第二年，第三年的亏损，我我以后就五年，我又亏了十万，第六年又亏了十万，我可以用第四年的100万块钱来弥补吗我？

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• 老师，你好。请问我们公司需要收对方公司运费2万元，但要支付给对方公司3万元的赔付款，因此我们给对方开2万元的运费发票，对方给我们开3万元的商品赔偿的发票，最后我们转1万元给对方公司（3一2=1万元），请问这档处理可以吗？（还是说必须我们转3万给对方，对方再转2万给我方）

• 你好老师，企业所得税这块儿，怎么区分5%和25%征收。

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• 信息技术咨询服务，专用发票一般税率是多少？