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老师您好,我们小规模公司,2020年第2、3季度都产生了企业所得税,然后当时交的时候跳出来的可以延缓交税,也就是21年1月交,但是我现在教的时候之前2、3季度的数字没出来,因为我们第四季度没有收入,就光只有成本。这个该怎么交呢

2021-01-13 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 14:36

你是填写全年的收入、填写全年的总成本,以及全年的利润总额,以及前期缴纳的企业所得税,再减免税后,减去前期已经预缴的企业所得税,就是需要补交的企业所得税

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快账用户6991 追问 2021-01-13 14:59

老师,我刚看了如果我按全年的填写的话 就还是我的成本大于收入,金额下来还是负数

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:08

那你可能在说假话,收入小于成本,企业还有生存下去的资金吗?再说出现此问题,税务是可以核定收入的。是不是你结转成本多结转了。

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快账用户6991 追问 2021-01-13 15:14

我在看看老师。是不是我哪里没看合适。

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:25

应该是成本结转多了。

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快账用户6991 追问 2021-01-13 17:21

就是,我前面仔细看了下我的报表,找出问题了,感谢老师指导。

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齐红老师 解答 2021-01-13 17:56

祝学习进步,工作顺利

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