老师您好，我们是2020年十一月份新建的企业（是一般纳税人），现在企业还在筹建，但在11和12月份发生了可研报告的编制费和挖机工时费及招待费。请问这些费用如何处理

老师您好，我们是2020年十一月份新建的企业（是一般纳税人），现在企业还在筹建，但在11和12月份发生了可研报告的编制费和挖机工时费及招待费。请问这些费用如何处理

老师您好，我公司是小规模纳税人物业公司，2020年初我公司接了一栋办公写字楼的物业管理，其中有一个企业在2020年6月份入驻这栋办公写字楼，并在2020年6月15日通过银行转行的方式，交了交了2020年6－9月份物业管理费1100元，但该公司并没有及时向我公司提供他们的开票信息，导致我公司无法为该公司开具发票，但我公司在当月就已经确认收入了，并且我公司在2020年12月份在业主群里发出通告，告知入驻的各企业有需要开票的请及时提供开票信息，方便及时为他们开具发票，超过2020年12月31日后提供的则不予开具2020年度发票，2020年1月13日该公司要求我公司补开发票，请问我可以拒绝该公司的请求吗？

您好，老师，我们是一家小规模纳税人，企业成立5年一直没有健全的账目，没用财务系统，帐目很乱，现在我刚进这家公司两个月，1-5月份的账目都是瘫痪的，现在在整理关于销售票据，统计了销售额和部分销售费用，但是成本方面只有成品出入库，没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表，但是遇到一个难题，我们的企业是这样的，工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本，我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺，老板销售经理都在这边，新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍，房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用，我们租了一个店铺和2层房屋楼，供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的，还有门面和办公室涉及一些固定资产，我应该怎么做账比较好呢。

老师：我们2021.10-12月（我们是一般纳税人，小企业会计制度，季度申报所得税的），我们在2022.01月申报2021.10-12月的财务报表，利润总额是-5000的。现在做企业所得税汇算，发现以下问题：1、有9万的计提工资是不可以税前的 2、1000元的在2021年度里面已经扣钱的税费没有计提的 3、2021年12月计提工资，计提9200，1月发放9600元 4、还有招待费用报表是1.9万，现在只可以税前抵扣1200， 这些情况在纳税挑调整表里面已经调写了，最后需要补2500元的企业所得税。我的问题是：补缴的2500元企业所得税是否需要在扣款的时候，要计提一下费用元？

老师你好，2022年9月成立的新公司至目前还在筹建期，公司之前没有会计，但公司有请人做了税务申报，上年度季报和汇算清缴及个税都做了零申报。 我现接手发现有上年度2022年发生了工资及租金等5万元的开办费用。 我可以把这些票据做在2023年度吗？ 或我补录到2022年度，要去更正税务报表吗？ 现公司还在筹建期，起用的小企业会计准则