你好,主营业务收入只能用1552-15.52
我开出发票的时候分录是借应收账款贷主营业务收入-应交税费增值税 收到款借银行存款贷应收账款, 这样对吗
老师我这张发票银行存款收到1552 会计分录如何写? 借:银行存款1552 贷:主营业务收入多少? 应交税费 应交增值税15.52
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
请问,做无票收入会计分录时,也要写 贷 应交税费——应交增值税 吗 还是直接写借 :银行存款 贷 : 主营业务收入
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师如果这样的话我销售收入和税控盘上的销售收入能对得上吗
你只能这样哦,关系不大呢。
谢谢老师
不客气呢,工作愉快