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收到服务费款项,还没有开票应该怎么做分录?可以直接做未开票收入吗?

2021-01-11 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 16:44

你好 借:银行存款 带:预收账款 等到开发票的时候 借:预收账款 贷:主营业务收入 增值税

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快账用户7663 追问 2021-01-11 16:45

不打算开发票,那是不是可以直接做收入?

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齐红老师 解答 2021-01-11 16:46

是的,一般是1年后你没有开票,才做为收入的

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快账用户7663 追问 2021-01-11 16:48

我想直接作为未开票收入,因为对方也没打算要票

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齐红老师 解答 2021-01-11 16:48

你好,是的。但是我们是遇到前面说不要发票,后面又说要了,弄的我们很狼狈的

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快账用户7663 追问 2021-01-11 16:50

好的。我再询问下客户意见,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-11 16:51

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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你好 借:银行存款 带:预收账款 等到开发票的时候 借:预收账款 贷:主营业务收入 增值税
2021-01-11
你好  未支付也可以计入成本费用科目  贷:应付账款
2021-06-07
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
2023-06-26
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-07-06
预收的款项不作为收入,而作为“预收账款”处理: 借:银行存款 贷:预收账款 等结算时,再将其转为收入: 借:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:预收账款
2020-10-30
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