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Q

申报企业所得税A类表格查账征收，主表：营业收入，营业成本，利润总额的本年累计金额，都是含税金额对吗？营业收入也是含税金额对吗？也就是季度末利润表的累计数对吗？

2021-01-09 05:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-09 06:10

您好，是不含增值税的。是年度累计金额

快账用户6668 追问 2021-01-09 09:07

请问：以这张损益表为例，填季度企业所得税申报表的营业收入金额应该为多少？

请问：以这张损益表为例，填季度企业所得税申报表的营业收入金额应该为多少？

齐红老师解答 2021-01-09 09:09

您好，目前企业所得税是累计预扣预缴，各个季度填写全年数据，所以填写5933068.13

快账用户6668 追问 2021-01-09 09:12

应该填不含税金额吧？而且还要加其他业务收入吧

齐红老师解答 2021-01-09 09:13

您好，是的，您的图片没看到其他业务收入

快账用户6668 追问 2021-01-09 09:15

其他业务利润有，你再算下

齐红老师解答 2021-01-09 09:15

您好，其他业务利润是差额，您还原其他业务收入和其他业务成本

快账用户6668 追问 2021-01-09 09:28

没有其他业务成本，收入就是利润

齐红老师解答 2021-01-09 09:47

您好，那您的收入金额是

齐红老师解答 2021-01-09 09:48

您好，那您的收入金额是5933068.13加其他业务利润金额

快账用户6668 追问 2021-01-09 09:49

你写的金额是含税的吧？你之前是说填不含税的。

齐红老师解答 2021-01-09 09:51

您好，利润表的金额都是不含税的

齐红老师解答 2021-01-09 09:51

您好，利润表金额是不含增值税的

您好，是不含增值税的。是年度累计金额

2021-01-09

你好，是的，是这样的根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的营业收入，营业成本，利润总额就是了

2021-12-18

你好，可以申报，但请注意一下，营业成本是否的确为零，费用应该包括在内

2021-10-08

你好，你只要是按照你的财务报表填写的就没问题

2025-01-09

你好，每个季度的申报，都是填写截止到当季度的本年累计金额

2024-04-10

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