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老师,你好。我们公司之前给别人开的30万的票这个月红冲然后新开了30万的票给他们。我的账怎么做啊?之前人家已经给我们转过账了

2021-01-07 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-07 17:37

这个重新开金额也是一样是不是1 可以不做,重新开和开红字都是贴之前分录后面,2 借应收 负数 贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,之后按发票做,借应收 贷主营业务收入 应交增值税

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快账用户9366 追问 2021-01-07 17:50

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-07 17:56

好我先回复别的学员了

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这个重新开金额也是一样是不是1 可以不做,重新开和开红字都是贴之前分录后面,2 借应收 负数 贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,之后按发票做,借应收 贷主营业务收入 应交增值税
2021-01-07
你好 开红字发票 红冲当期收入 收入分录不变 金额负数  
2021-01-04
你好,之前不应该进项转出,现在可以修改的
2024-09-14
你好 你开红字信息表 你先做转出分录。  然后收到红字发票 你做红冲分录  。  收到正确发票你再做 进项税 认证抵扣。 你不会处理。  你就把 之前认证的时候分录怎么做的。 我看看 怎么给你写     
2020-11-11
你好     可以的。  直接冲。 应付账款和应收账款对冲下  
2021-08-05
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