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老师 怎么理解下面这个分录 摘要 发工资 借 其他应付款—a 贷 其他应付款—b 这需要什么原始凭证

2021-01-07 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 09:09

你好,这个工资根本没有发放啊,摘要是发放工资,分录与工资没有任何关系

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快账用户9258 追问 2021-01-07 09:17

老师 这算是摘要不符合实际了 那不看摘要 怎么理解这个分录

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齐红老师 解答 2021-01-07 09:18

你好,不看摘要,看分录就是其他应付款内部明细的调整,从A调整到B

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快账用户9258 追问 2021-01-07 09:19

这是不同的人 我还是不理解这种调整 把一个人的应付款挂到另一个人头上 这要什么单据?这个人不要钱不合理啊

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齐红老师 解答 2021-01-07 09:22

你好,这个通常就是之前错误凭证复印件作为附件。 不看摘要看分录,就是其他应付款内部明细的调整,从A调整到B

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快账用户9258 追问 2021-01-07 09:27

老师 这个分录实际上是法人只挂账不领工资 出纳自己买东西付款 冲法人挂账到出纳头上 我想知道这个要附上什么原始凭证?这个操作我真是理解不了 正常工资不领 通过其他方式套现。。。

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齐红老师 解答 2021-01-07 09:29

你好,你提供的分录都是其他应付款,根本不涉及应付职工薪酬科目啊

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快账用户9258 追问 2021-01-07 09:31

老师 工资发放不知道什么时候 就先用其他应付款挂账的方式代替银行存款做了发放工资分录 这个小单位特色 我也是长见识。。。

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齐红老师 解答 2021-01-07 09:37

你好,工资没有发放就在应付职工薪酬科目挂账,不需要调整到其他应付款啊

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快账用户9258 追问 2021-01-07 20:10

对的 应该是这样做 但是他是这么做为了对账用的 所以就这么做了 一个表格的事 非要搞到账上

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齐红老师 解答 2021-01-07 20:11

你好,工资没有发放就在应付职工薪酬科目挂账,不需要调整到其他应付款的 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户9258 追问 2021-01-07 20:14

不是 我就是解释了为什么有这样操作 我还是不明白我问得第一个问题 她这么做账冲了a的账 增加b的账 这需要什么原始单据做支撑?a的挂账就这么冲了?

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齐红老师 解答 2021-01-07 20:20

你好,根本没有发放工资,也不需要做这个调整分录的 借 其他应付款—a 贷 其他应付款—b (说白了这个就是错误的,不要被一个错误的分录把思路带偏了)

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