Q
老师，我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万，这50万当中多虚开了10万，实际只付款40万已开收据40万，对方单位为了账务结平，让我们再开10万的收据给他们，并让我们做应收账款的坏账处理，请问老师，这样是否合理，作为坏账处理的话，有什么可以作为附件？还有什么其他方法可以走平这个账嘛
2021-01-06 18:55
2021-01-06 18:56
您好，建议您按照40万元入账。
相关问题讨论
2021-01-06
2023-02-17
2021-09-02
2022-06-26
2024-04-22
相关问题
-
Q
去年老板另外个公司让我们买了200万的酒，钱已经打到我们账户！去年9月份已经运走80万，但是票一直没有开具，账上一直挂其他应付款。因为领导一直为这个酒我们自己消化做招待费还是开票做收入问题在讨论！剩余120万目前还在我们仓库！可有什么问题，马上把这个80万的开票给对方应该怎么账务处理
-
Q
老师，我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万，这50万当中多虚开了10万，实际只付款40万已开收据40万，对方单位为了账务结平，让我们再开10万的收据给他们，并让我们做应收账款的坏账处理，请问老师，这样是否合理，作为坏账处理的话，有什么可以作为附件？还有什么其他方法可以走平这个账嘛
-
Q
老师下午好，我公司收到对方单位转过来的100万款走账，让我们给他开普票100万，这个款已经在账上差不多一年了，目前我们还没有开票确认收入，现在准备开票，发现对方单位好像不存在了，像这种情况我们要怎么处理，还要开票确认收入吗？要怎么操作才不用确认收入？
-
Q
老师，我们有一笔业务，是对方属于个人，他帮我们拉货，他去税局多开了几十万的票给我们，当初是想着开票过来，按实际的工时结算，现在因为工地停工，他开出的票据还没有付清，以后也不会再继续做了，在我们账面上永远挂着应付账款，这个我们应该怎么处理
-
Q
老师，请问去年有个单位给我们开了二十多万的专票，我们已经做了抵扣，但今年告诉我们这个票他们要作废重新给我们开，因为票的大类选错了，我想问一下我们收到对方的负数发票及补开的专票，我们单位税控盘怎么处理？以及税务做什么处理？
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
您好，坏账按公司内部审批，这样的坏账是不能税前扣除
我们是2018年开的发票当时已经入账了，现在做的话冲销收入嘛，那申报表就不致了
您好，那您就多缴纳企业所得税和增值税。只能确认坏账冲平应收账款
对方让我们开这10万的收据是不合理的吧，应该用什么作为附件呢
您好，是的，不应开收据，因为没实际收到
您好，用内部审批资料
哪种手续的坏账可以税前扣除呢，或者我们需要补充什么
您好，除非对方注销或者有合理理由证明款项无法收回是合理的，才能税前扣除