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老师,我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万,这50万当中多虚开了10万,实际只付款40万已开收据40万,对方单位为了账务结平,让我们再开10万的收据给他们,并让我们做应收账款的坏账处理,请问老师,这样是否合理,作为坏账处理的话,有什么可以作为附件?还有什么其他方法可以走平这个账嘛

2021-01-06 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 18:56

您好,建议您按照40万元入账。

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齐红老师 解答 2021-01-06 18:56

您好,坏账按公司内部审批,这样的坏账是不能税前扣除

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快账用户4826 追问 2021-01-06 19:16

我们是2018年开的发票当时已经入账了,现在做的话冲销收入嘛,那申报表就不致了

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齐红老师 解答 2021-01-06 19:56

您好,那您就多缴纳企业所得税和增值税。只能确认坏账冲平应收账款

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快账用户4826 追问 2021-01-06 19:59

对方让我们开这10万的收据是不合理的吧,应该用什么作为附件呢

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齐红老师 解答 2021-01-06 20:03

您好,是的,不应开收据,因为没实际收到

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齐红老师 解答 2021-01-06 20:03

您好,用内部审批资料

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快账用户4826 追问 2021-01-06 20:13

哪种手续的坏账可以税前扣除呢,或者我们需要补充什么

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齐红老师 解答 2021-01-06 22:44

您好,除非对方注销或者有合理理由证明款项无法收回是合理的,才能税前扣除

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