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请问下老师,填写小规模增值税纳税申报表时,填写本期预缴税额时,是否包含专票做废的税额和使用上期抵扣的税额?

2021-01-06 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 11:20

同学你好 小规模哪里有抵扣的

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快账用户7657 追问 2021-01-06 11:24

就是本期预缴税额,是否包含我上期抵扣的税额

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:30

小规模没有抵扣的,只有预缴的抵减

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同学你好 小规模哪里有抵扣的
2021-01-06
填写上期那个缴纳,本期代开专票也缴纳?那合并一起填写进去
2021-04-19
你好 减免税表  2.3.4列填572277.22*2%=11445.5444 主表减征额11445.54
2022-01-17
直接不含税销售额填写两个的合计
2020-10-14
您好,是的,根据开票的不含税金额*2%来填,另外还需要填附表 增值税减免明细表
2020-10-14
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