Q
请问月底算转出未交增值税时： 销项税额-进项税额—进项税额转出－税控盘减免吗 请问这个税控盘减免税额算进去吗
2021-01-06 10:24
2021-01-06 10:25
您好，是销项税额减进项税额加进项税额转出减减免税额 要算进去
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老师，应交税费-减免税额科目可以有余额嘛？如果本期进项大于销项，税盘服务费递减增值税得金额，期末需要从减免税额结转到未交增值税，还是等销项大于进项时再从减免税额结转到未交增值税
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请问，买税控盘全额抵税的账务处理，支付时： 借：管理费用 贷：银行存款 一般纳税人抵减时： 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 转出 进项未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费——应交增值税（减免税款） 是这样吗
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老师，税控盘年费280，入账抵减后，借：减免税额，贷管理费。月末还要把这个减免明细结转到转出未交增值税吗？即借 转出未交增值税，贷减免税额 这样？
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转出未交增值税＝销项税额十进项税额转出减去进项税额？
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你好 进项税额转出怎么做凭证？
借：成本费用类科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）