我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，分录是这样做的不
你好，12月份已经结转了成本的话，你暂估红冲之后按发票的来做，也得结转到利润分配里面。
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这个月材料发票没到,做了暂估入库，下个月材料发票进来,下个月直接帮这个月的暂估材料红冲这笔分录,然后实际入库做进去这样就可以的吧
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我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，怎么做会计分录
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我这个12月暂估的材料，1月份了实际的材料进来了，分录是这样做的不
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1月份做了一次暂估的原材料1万 这个月进项票开进来2万 那我要怎么做
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这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。
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粤公网安备 44030002003870号
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那应该怎么做分录
借利润分配贷原材料。 第二个分录，你修改一下，改成借利润分配贷原材料。
利润分配-未分配利润呀
你好 是的是的是的。
那我分录没错嘛
你的分录有问题，第二个贷方应该是原材料。
整个过程就是这样的吗，结转的暂估材料成本还冲掉吗？
你好，缺了一个过程，借利润分配贷，原材料你没有做。 第二个做相反的。
这样的吗？
第四个你还没有做借利润分配贷原材料，这个是结转的成本。
没懂，老师你写一哈整个过程呗
第三个分录开始借原材料进项贷银行存款借利润分配贷原材料。
没懂，我干嘛要带原材料
你们不是结转了成本，吗 你看我给你的第一个回复
原材料不是不能直接转入利润分配嘛。
正常的应该是借生产成本贷原材料，借库存商品贷生产成本，借主营业务成本贷库存商品。
老师不能这个完整正确的分录，头昏了
你需要看一下你之前的分录，借原材料贷应付账款，借生产成本贷原材料，借库存商品贷生产成本，借主营业务成本贷库存商品是不是这么做的。