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老师 我们12月份开了普票三十几万 但是对方偏要专票且13个点的 没有办法 然后单价调低 可能就没有3十几万 这个1月我们肯定要缴纳税款的 我们后面是不是涉及退税啊

2021-01-05 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-05 12:11

您好 请问什么原因要退税?

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快账用户4505 追问 2021-01-05 12:12

因为金额到时没超过三十万 免征增值税

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:12

请问是开具的专用发票吗

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快账用户4505 追问 2021-01-05 12:14

不是 我们是小规模纳税人 开不出13个点的专票 对方同意普票 但是单价要调低 重新开具过发票

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:14

就是单位开具的是普通发票 季度销售额没有达到三十万 对吗

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快账用户4505 追问 2021-01-05 12:18

我们去年12月份开的 去年第4季度超了 但是1月现在把它红冲了 实际就没超过30万 能退税不

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:20

可以带上相关资料去税务大厅申请退税

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您好 请问什么原因要退税?
2021-01-05
你好     可以的。 你直接在3月暂估费用就行了。 然后4月中旬收到发票 没有金额差异直接附3月的凭证后面 ;然后    冲你 1季度利润 。这样你避免预缴企业所得税   
2021-04-17
你好,你可以开红字发票后再重新开免税的,可以申请退
2022-07-06
你好,对的,是的,开1%的税率,你是按月报税吗?如果是的话,你开的普通发票全部都需要交的。
2023-02-22
同学你好 小微企业的吗
2021-05-10
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