同学,你好,分录对的。
老师,您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借:开发成本—间接费 5万 贷:应付账款—钢结构公司 5万 借:应付账款—钢结构公司 5万 贷:银行存款—5万 这样写会计分录对麽?这样总额就是10万元了呀,收据才有5万的金额
郭老师之前那张票据的事,我问淸楚了,情况是这样,实际我公司欠科德公司货款142248.27,我公司付款给科德公司192248.27(票据付),多付5万,之后科德公司退回5万(用此票据退回),我怎么做这条分录,我做了19万多这票据的分录,分录用铅笔写在票据单的空白处,老师请帮看一下,对吗?谢谢
老师,收到这张票据,之后付启诚公司货款,分录:借:应收票据 5万贷:应收账款:普拓公司 5万 借:应付账款-启诚公司 5万 贷:应收票据 5万 老师分录这样做对吗?请帮解答,谢谢
收到客户货款承兑5万,借应收票据,贷应收账款,把这5万付给第三方贴现,收到转账4800,2000的手续费,那这个转账给三方贴现怎么做分录呢
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做可以借:银行存款100000贷预收账款5万,贷应收账款5万吗
老师,公司开出的餐饮费交印花税吗?
别的公司的员工过来临时兼职帮忙支付的费用计入什么
我开了一张车子租赁费票,6000元,发票上是12个月,每月500元,报账的时候也是每月挂500元,要交1000多的个人所得税,这合理吗
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
老师您好,企业开工红包是做进福利费还是像工资一样计提呢?已将这部分做个税申报了
你好老师我有一个问题转不过弯来,就是我们的一个合同68000元 (含税)我们对外开9%的发票。但是给我们提供进项的单位只能提供3%的发票 我们在原价68000扣了6个点 的金额让他们开具3%的发票 我们这样做可以吗
老师您好,就是分公司为总公司加工,需要计算加工成本吗,因为总公司会计说不用计算,我看了下,加工专票开了有几万以上了,不做成本好吗,因为总公司是把材料送分公司的,分公司出了人工与制造费用
老师 你好 我想问下关于残保金,如果给残疾人办理入职需要什么材料
旅游开发公司应该怎么建账
注册会计师考试专业阶段过了,综合阶段课件在哪,如果综合阶段考不过,算注册会计师吗,怎么区分专业阶段和综合阶段
谢谢老师的帮助,对票据是初次做,陌生,去听哪一个课件,能理解透切些呢?
同学,你好,这块应该是初级实务票据那块的内容。你可以找一下。