老师，您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借：开发成本—间接费 5万 贷：应付账款—钢结构公司 5万 借：应付账款—钢结构公司 5万 贷：银行存款—5万 这样写会计分录对麽？这样总额就是10万元了呀，收据才有5万的金额
你好，同学 正确的，你这里成本只计入了5万，存款减少5万，应付账款一借一贷抵消了
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老师，您好。我们房地产开发公司。建售楼部时预付钢结构工程款5万万月开发票。又预付售楼部装修款10万，还没开发票会计分录怎么做？
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老师，您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借：开发成本—间接费 5万 贷：应付账款—钢结构公司 5万 借：应付账款—钢结构公司 5万 贷：银行存款—5万 这样写会计分录对麽？这样总额就是10万元了呀，收据才有5万的金额
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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老师，我单位一工程，外包给别的公司做，前期我们已经支付了对方5万的工程款，对方没有开发票到我们，总工程价款为10万，我当时做的是借在建工程——预付工程款5万，贷银行存款5万，现在工程已经完工了，我要结转固定资产，我可不可以这么做，借在建工程——在建费用5万，贷应付账款——暂估5万，然后结转固定资产，借固定资产12万，贷在建工程——在建费用5万，在建工程——预付工程款5万，在建工程——摊销费用2万，我这么做对吗？
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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老师，已有预算利润表，和预算现金流量表，预算的资产负债表怎么编制？
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您好老师！库存商品太大，很多一部分也过期，会计应该怎么减少库存商品处理？是计提资产减值损失还是直接做营业外支出？不进账税额转出吗？
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2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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老师，那我收到发票时候我该怎么写分录呀？现在只是收到了收据，还没有完全付完款
发票收到不做处理了，直接作为原始凭证附在后面就可以了
老师，还有个问题就是 我们公司购买了2200元的文件柜。我该怎么写会计分录呀？办公室椅子家具金额超过2000元的可以入固定资产麽？
你这个可以直接费用化处理
没明白啥意思
直接计入费用，不计入资产，
明白了，我就直接写 借：管理费用—2200 贷：银行存款—2200 办公室沙发那些金额都在5000元以上，我直接入固定资产啦
沙发属于大件，金额比较大，计入固定资产