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老师,如果是使用供应链,是商贸公司,有种情况是还未出库但是发票已经开给对方了,这种在在账务上如何处理

2021-01-04 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 11:51

你好,账上暂时不确认收入,增值税申报收入。 企业所得税不申报此笔收入。

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快账用户2048 追问 2021-01-04 11:53

具体在供应链和总账上怎么操作啊

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齐红老师 解答 2021-01-04 12:00

,你开票不在系统上做操作呀。  你按照正常操作呀,等出库了,系统做出库,发票,生产收入。

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快账用户2048 追问 2021-01-04 14:18

我的意思是在开票的这张,在总账上,需要怎么记账啊?

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齐红老师 解答 2021-01-04 14:26

开票产生的税金分录 借:应收账款 贷:应交税费~增值税

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你好,账上暂时不确认收入,增值税申报收入。 企业所得税不申报此笔收入。
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