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#提问#供应商开了一张发票抬头名称错误,税号没错,但是已经抵扣,原材料已经入库,老师,像这种情况如何处理?

2020-12-16 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-16 15:11

这种要让对方开具红字发票,然后在开正确蓝字发票的

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快账用户6285 追问 2020-12-16 15:14

对于已经入账的这张票不需要退回去给对方了吧?还有对方开具正确的蓝字发票之后,我是否还需要红冲之前的入账分录,然后再做一笔同样的分录?

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齐红老师 解答 2020-12-16 15:20

这张发票不需要退回的,账务处理你的理解是对的

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这种要让对方开具红字发票,然后在开正确蓝字发票的
2020-12-16
你好,这个你要做的话是开红字发票冲减。
2025-01-10
你好,如果已经付款了,但是没有下账,属于账务错误,你更正一下
2021-01-03
借利润分配未分配利润贷预付账款 你有发票吗 找到发票做原始凭证 汇算清缴调增
2024-12-15
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
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