您好老师，请问我是12月1日升为一般纳税人，当月生效，当时把10月11月增值税报了，12月31日在增值税服务平台勾选了进项发票未确认，今天进去全部退回了，都在未勾选中了，税款所属期是2021年1月，这是怎么回事啊？
你好 你的开票系统自动清卡了 你看下状态查询里面
-
Q
就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
-
Q
您好老师，请问我是12月1日升为一般纳税人，当月生效，当时把10月11月增值税报了，12月31日在增值税服务平台勾选了进项发票未确认，今天进去全部退回了，都在未勾选中了，税款所属期是2021年1月，这是怎么回事啊？
-
Q
老师，我去年12月收到一张发票，1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了，现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借：在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷：银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢？发票需要退回去给人家吗？
-
Q
老师，我去年12月收到一张发票，1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了，未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借：在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷：银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢？错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢？
-
Q
老师您好，我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请，然后选择的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表，上面显示的是小规模纳税人的报表，截止日期是15号，这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了，老师那我申报还是不申报
热门问答 更多>
-
老师 老板是男的 他买了衣服 开回来的票有女士的 我怎么入账呢？走福利费 我是不是得从公司个税系统上 找一个女的一个男的给走了报销呢？从个税系统上找的可以证明是本公司的员工
-
老师好 我是民宿行业小规模 我们供应商是月结的 往月都是拿的食材和日用品 这个月拿了1包50元的烟 需要另外抽出来做招待费吗
-
经营性欠款往来是不是光指别人欠的我们应收这部分？还是我们欠别人的应付也算？
-
小规模公司，本月4月2日收到营业执照。接下来啥时候报税？各种税种啥时候申报
-
请问老师，约旦产量法，求当月的完工量，还需要加上期初数吗？还是说当月的生产量=本月的完工量+月末在产品的约旦产量呢
-
老师，申报个税的时候不扣社保个人部分可以吗
-
小诊所收入增值税表是不是填在未开票收入一栏还是填未达起征点收入一栏？
-
老师，补24年小规模未达到起征点免的增值税收入如何做账？得以前年度损益调整吧？
-
老师，上个月从小规模升级成一般纳税人以后，出来了工会经费的申报，自动出来了2000的数字、是每个月必须报吗，可以取消吗？
-
老师，请问学堂里有和仓管岗位有关的软件吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，那怎么办呢？
12月十几万的进项税还能抵扣吗？
勾选不了了 12月份需要交的增值税多吗 以后记住月初你先勾选发票再打开金税盘 省的他自动清卡
还有其他办法吗？
找你税务局问下 能不能这个月先不交增值税 下个月勾选了再抵扣之后缴纳
好吧，谢谢，我在网上查清卡也不影响勾选啊
清卡了，所属期就会变下个月的 报税完成了才清卡不是吗
可是我12月税还没报呢？
在我登录开票系统前税款所属期就是2021年1月
自动清卡了 以后记住月初你先勾选发票再打开金税盘 省的他自动清卡 2021-01-02 23:19