我们11月有一批商品买给了一个公司没有给钱，做的无票收入，然后12月开票了，他们不要了，然后发票做废了，然后12月我又买给其他公司，开票了。账账怎么调整
退货，你红冲你的无票收入，借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 销售给别人之后，你确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
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上两个月别人在我们公司购买了商品，支付了货款3500元，我上个月做了账，这个月他让我给他开发票，然后他们转了3500到我们公账，我们又把这3500给回他现金了，我现在改怎么做这次的分录
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我上个月我笔销售未开发票，这个月开了然后又做废了，因为这个公司不买了，我们又买个另一个公司了，账务怎么处理
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我们11月有一批商品买给了一个公司没有给钱，做的无票收入，然后12月他们不要了，然后12月我又买给其他公司，账账怎么调整
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我们11月有一批商品买给了一个公司没有给钱，做的无票收入，然后12月开票了，他们不要了，然后发票做废了，然后12月我又买给其他公司，开票了。账账怎么调整
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老师，对方公司在12月份的时候开了一张专票给我公司，然后在1月份的时候发现他们是开错了公司，然后他们在1月份红冲了，请问我们公司就这张发票问题要做账务处理吗？（我公司没有收到发票，也没有认证，但是税务系统里查得到这张发票）
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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成本不用冲吗？
成本搭了往来的
可以把成本也冲掉不。
因为后来卖给了母公司，我合并报表不好弄
不需要 成本暂估的时候已经做了
但是搭的要来不对，没关系的吗？
那我合并报表，母子关系不用抵消吗？
需要抵消但是不影响你自己做的
关键是12月不冲成本，怎么抵消，12月的成本有没有增加
你好 借主营业务成本负数贷库存商品负数，冲退货的 然后又销售出去借主营业务成本贷库存商品
还是要冲成本迈，到底冲不冲成本
你的收入冲了一次 成本也得冲 然后又销售出去了 成本跟着结转 11月份做收入加成本 12月份退收入冲成本 然后增加收入增加成本 你细品
老师你一会儿说冲一会儿不冲，你说不冲成本也没事，所以到底冲不冲
不冲 你看我给你的分录12月份成本没变化 不是吗 直接就可以不再用做的
我的意思的本来销售是给其他公司，但是现在销售给了母公司，直接冲销售，确认销售，合并报表的时候销售增加了，但是母公司和子公司的成本没增加呀
你的收入和成本都是在11月份增加的 12月份没有增加收入
那我12月份的合并报表收入和成本不需要抵消吗？
12月没发生，怎么抵消
11月份借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 12月份 退货 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数， 销售给别人之后，你确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
你这个分录难道没冲成本吗？
这次是完整的 先做收入结转成本 对方退货冲收入冲成本 然后销售出去再做收入 然后再结转成本 11月份正数 12月份负数 然后做正数 实际12月份就是0
我懂老师的意思，其实12月直接冲未开发票收入，不冲成本也可以的对吧。没多大的影响对吧，我就是想问我的合并报表怎么抵消
是的 母公司购买之后销售了嘛