老师你好，公司账在2020年1月，计提了2019年所得税费用500，分录是：借：所得税费用500，贷：应交税费一所得税500 结转：借：利润分配500 货：所得税费用5O0，从那时开始，利润表与资产负债表勾稽关系就差个500，想让勾稽关系正确，该如何处理
您好，调整期初资产负债表和利润表即可
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
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这个账是我9月份才接过来的，可以从9月录期初调整吗？
您好，是不可以的，若要勾稽，需要调整年初金额
那我现在该怎么办
您好，勾稽关系不匹配是可以合理解释的，无需调整
那现在都12月份了，明年还是这样吗
您好，明年分录若没有调整以前年度损益，勾稽关系一致，不会出现今年的情况
Ok谢谢，老师
您好，您客气。小林非常荣幸能够给您支持